Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.07.2019 2319007726 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/09129 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 757,52
29.07.2019 2219009375 TK za BL247UT 4500155054 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 30,83
29.07.2019 2219009376 LED lampa obrysová s držiakom 4500155039 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 10,20
29.07.2019 2219009377 pracovné náradie, chemikálie 4500154560 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 985,46
29.07.2019 2219009378 ND na vozidlá 4500154634 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 224,05
29.07.2019 2219009379 oprava na kamerovom dohľade - nefunkčný pultík ovládania kamier na úseku Prešov-Budimír SSÚD Prešov ZM/2019/0046 4500153713 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,244,00
29.07.2019 2219009380 čistenie a údržba retenčnej nádrže č. RN 3510 ZM/2016/0047 4500151503 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 14,099,23
29.07.2019 2219009381 materiál 4500155213 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 102,75
29.07.2019 2219009382 oprava vozidla BL187JH 4500154878 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 868,95
29.07.2019 2219009383 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500154909 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 125,21