Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.07.2019 2219009384 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500154909 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 117,33
29.07.2019 2219009385 Tlačivo Záznam o prevádzke vozidiel 4500153924 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Rovná 594/5, Poprad, 058 01, SK 31675859 193,00
29.07.2019 2219009386 montáž a demontáž pneumatík 4500154888 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 113,28
29.07.2019 2219009387 montáž a demontáž pneumatík 4500154883 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 113,28
29.07.2019 2219009388 prezutie zadných pneu na MB Unimog U400 BA394SO 4500154802 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 66,98
29.07.2019 2219009389 chemikálie 4500154805 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
29.07.2019 2219009404 servis vozidla BA927PP 4500153867 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 170,00
29.07.2019 2219009417 servis vozidla BL761IR 4500153845 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 170,00
29.07.2019 2219009418 servis vozidla BL942IP 4500154235 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 170,00
29.07.2019 2319008352 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/09663 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 79,86