Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.07.2019 2219009132 OOPP ZM/2018/0258 4500153032 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,540,88
22.07.2019 2219009133 ochranné prac.obuv a pomôcky ZM/2018/0258 4500153276 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 497,63
22.07.2019 2219009134 batoh pracovný ZM/2018/0258 4500153468 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,638,60
22.07.2019 2219009135 servisná prehliadka BL811UY 4500153769 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 661,60
22.07.2019 2219009136 zhodnotenie odpadu z odlučovačov ZM/2015/0489 4500150740 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 3,372,00
22.07.2019 2219009137 zhodnotenie odpadu z odlučovačov ZM/2015/0489 4500151937 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 17,905,40
22.07.2019 2219009138 servis vozidla BL699ES 4500154645 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 55,76
22.07.2019 2219009139 OOPP ZM/2018/0258 4500153336 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 9,197,15
22.07.2019 2219009140 Vypracovanie projektovej dokumentácie dočas. dopravného značenia 4500147192 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 28,000,00
22.07.2019 2219009141 Dopravné značky 4500152506 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,347,90