Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.07.2019 2219009142 Dopravné značky 4500154138 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 680,60
22.07.2019 2219009143 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA233MG 4500154449 SONASKY metal, s.r.o., Hodská 2395/89, Galanta, 924 01, SK 34139346 350,00
22.07.2019 2219009144 Rozbor odpadovej vody 4500153128 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 153,26
22.07.2019 2219009145 zateplenie strešného plášťa v garážiach areálu SSÚR CA 4500151564 Pavol Janošík, Krásno nad Kysucou 1274, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 41071395 13,896,32
22.07.2019 2219009146 náhradné diely na opravy vozidiel 4500154354 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK 31427855 110,70
22.07.2019 2219009147 Pneumatika 4500153989 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 554,00
22.07.2019 2219009148 Dopravné značky 4500154384 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK 34139184 2,430,00
22.07.2019 2219009149 ND na vozidlá 4500154171 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 902,36
22.07.2019 2219009150 školenie vodičov a odborná príprava strojníkov 4500154447 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 35,00
22.07.2019 2219009152 náhradné diely na vozidlá 4500154701 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 363,50