Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.07.2019 2219009034 zmäkčovadlo pre horúcovodný vysokotlakový čistič 4500154452 Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK 40843254 96,00
18.07.2019 2219009035 projektová dokumentácia: riešenie smerovania dopravy v križovatkách Nové Mesto nad Váhom, TN - juh, TN - sever, Dub.n.Váhom D1 4500140678 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,700,00
18.07.2019 2219009036 Oprava defektu - BA554XG, BA803PT 4500154409 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 29,54
18.07.2019 2219009037 uskladnenie odpadu z čistenia ulíc ET/2019/0083 4500155195 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 2,917,50
18.07.2019 2219009040 elektroinštalačný materiál 4500154161 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 999,00
18.07.2019 2219009041 služby nezávislého znalca za 7/2019 ZML/1054/2010 4500155445 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 176,522,91
18.07.2019 2219009042 školenia 4500151453 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 780,00
18.07.2019 2219009043 školenia 4500151075 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 610,00
18.07.2019 2219009044 služby nezávislého znalca za 6/2019 ZML/1054/2010 4500154997 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 22,218,28
18.07.2019 2119000713 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV ZML/1713/2010 Slámková Marta Ing., Udiča 672, Udiča, 018 01, SK 34657517 90,00