Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.07.2019 2219008989 zhodnotenie kalov z odlučovačov oleja z vody ZM/2015/0489 4500150740 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 5,464,66
17.07.2019 2219008991 servisná prehliadka BL018TR 4500154580 EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK 34137131 337,53
17.07.2019 2219008993 prezúvanie a oprava defektov 4500154361 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 977,50
17.07.2019 2219008994 zneškodnenie odpadu ET/2018/0231 4500146409 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,514,88
17.07.2019 2219008995 služby v oblasti ŽP za 06/2019 ZML/203/2010 4500143545 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
17.07.2019 2219008996 notárske úkony za 07/2019 4500154818 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 465,70
17.07.2019 2219008997 výkon položiek 1.15, 1.16 ZM/2019/0081 4500155181 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,748,06
17.07.2019 2219009003 školenie a preskúšanie z legislatívy pri zváraní 2 metódy 4500154200 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 17050561 127,50
17.07.2019 2219009004 nájomné, spotrebovaná elektr.energia, ostatné prev.náklady 1.7.2019 - 30.9.2019 ZM/2012/0411 4500154946 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 35,167,30
17.07.2019 2219009006 refakturácia spotreby elektriny (Badín) 2Q 2019 ZM/2016/0033 4500154890 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 147,11