Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2019 2219008782 oprava piestnice 4500154367 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 214,00
12.07.2019 2219008783 opakované školenie vodičov VZV 4500153609 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 81,00
12.07.2019 2219008784 činnosť BOZP, TPO 06/2019 ZML/395/2010 4500143546 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
12.07.2019 2219008785 pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál 4500152310 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 20,86
12.07.2019 2219008787 materiál 4500154374 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 136,70
12.07.2019 2219008788 pracovné náradie, elektroinštalačný, spotrebný, spojovací materiál 4500152310 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 298,51
12.07.2019 2219008789 batérie pre notebooky 4500153817 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 145,83
12.07.2019 2219008790 pracovné náradie, mazivá, spojovací, spotrebný materiál 4500150646 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 146,13
12.07.2019 2219008791 stojan na časopisy Herlitz čierny 4500154427 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 63,50
12.07.2019 2219008792 materiál 4500154153 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 57,97