Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.07.2019 2219008566 oprava a montáž tieniacej clony - OP Senec 4500153499 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 4,111,00
10.07.2019 2219008567 Projekt.dokumentácia - výmena a oprava mostných záverov typu GHH a asfalt.most.záverov za mech., most č.R1-001 TT 4500147400 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,000,00
10.07.2019 2219008568 oprava prístreška záložného zdroja strediska TT 4500154003 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 4,991,81
10.07.2019 2219008570 servis vozidla BA649PR 4500150364 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 628,40
10.07.2019 2219008572 nájomné za prenajaté pozemky v k.ú. Lipt.Ján na r. 2019 ZM/2014/0403 4500154540 PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK 42347131 1,493,65
10.07.2019 2219008575 oprava káblov - skrat - k výstrážnému návestidlu VN1.2 na úseku D1 Svinia - Prešov západ ZM/2019/0046 4500150704 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,520,00
10.07.2019 2219008576 údržba vozoviek diaľnic D2 a D4 tryskovou metódou 4500150245 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 13,938,00
10.07.2019 2219008577 služby BOZP a OPP za 6/2019 4500149481 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 82,00
10.07.2019 2219008578 materiál na vozidlo Toyota RAV 4, BA273NG 4500152898 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 376,13
10.07.2019 2219008579 školenie: Projektový Controlling, 4 os., dňa 3.7.2019 v BA 4500153234 MENTIS s.r.o., Pečnianska 3, Bratislava, 851 01, SK 35978791 800,00