Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.07.2019 2219008592 oprava optoswitchu MRV-800 na lokálnom dispečingu na úseku Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500150709 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 30,289,44
10.07.2019 2219008593 ložiská 4500153921 LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK 50541668 55,38
10.07.2019 2219008594 oprava batérie na EZS 1,2 a EZS 1,2, oprava modulu komunikácie ZM/2019/0046 4500150720 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,764,00
10.07.2019 2219008595 oprava rozbitej nohy rozvádzača RX26 na úseku Prešov - Budimír 4500150818 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,434,00
10.07.2019 2219008596 pieskovacie zariadenie aj s príslušenstvom 4500154028 SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 44124422 552,30
10.07.2019 2219008597 oprava rozbitých nôh rozvádzačov na úseku Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500150675 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,998,00
10.07.2019 2219008598 oprava rozbitých nôh rozvádzačov na úseku Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500150699 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,998,00
10.07.2019 2219008618 práce vo výškach, výrez krovín a postrek buriny zárez.svahu oblož.gabión.konštrukciou 4500153694 Daud Mohammed Barry, Ruská Nová Ves 514, Ruská Nová Ves, 080 05, SK 45858462 3,500,00
10.07.2019 2219008620 žiarovo pozink.regál so zách.vaňou 4500153237 KWESTO, s.r.o., Cintorínska 12, Nitra, 949 01, SK 35833289 475,15
10.07.2019 2219008622 kontrola a údržba ISD D1 LM - Važec za 6/2019 ZM/2018/0336 4500154681 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,153,64