Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2019 2219008350 Nájomné za nebytové priestory 06/2019 ZM/2016/0483 4500143830 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
08.07.2019 2219008351 STK, emisia BA715MI 4500153698 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 46,25
08.07.2019 2219008352 Farba, riedidlo 4500152430 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 486,58
08.07.2019 2219008357 Školenie vodičov 4500152747 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 380,00
08.07.2019 2219008358 Výkopové práce 4500154079 Peter Motyka, Ovocinárska ulica 3487/41A, Levoča, 054 01, SK 37477684 330,00
08.07.2019 2219008363 Aqua natura - pitný režim 4500153233 Aquaservis Slovakia s.r.o., Balasiho 26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 45,00
08.07.2019 2219008364 Dopravné značky 4500152842 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,503,40
08.07.2019 2219008367 Dopravné značky 4500152289 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,710,00
08.07.2019 2219008369 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500153250 cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 1,630,00
08.07.2019 2219008376 Prenájom rohoží SSÚD PB 20.5.2019-16.6.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40