Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2019 2219008092 elektroinštalačný materiál, náhradné diely 4500153575 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 166,31
03.07.2019 2219008093 vejárová podložka 4500153287 SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK 31715541 21,20
03.07.2019 2219008094 doplnenie dusíka do vyložníkových ramien Mulag 4500153689 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 546,00
03.07.2019 2219008095 nájomné za 06/2019 - Sučany ZM/2015/0122 4500154671 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
03.07.2019 2219008096 technická a emisná kontrola BA497ME 4500153144 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 66,67
03.07.2019 2219008098 záhradné doplnky 4500153668 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 292,50
03.07.2019 2219008099 Spojovací, spotrebný materiál 4500153065 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 661,35
03.07.2019 2219008100 Spojovací, spotrebný materiál 4500152438 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 90,89
03.07.2019 2219008102 služby nezávislého znalca za 04/2019 ZML/1054/2010 4500154405 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 220,466,67
03.07.2019 2219008103 technická podpora pre IS MOSTY za 06/2019 4500143284 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,916,00