Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2019 2219008125 maliarsky, natieračsky materiál 4500153722 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 85,45
03.07.2019 2219008126 upratovacie služby na HP Svrčinovec za 6/2019 ZM/2015/0032 4500144165 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
03.07.2019 2219008127 elektroinštalačný materiál 4500152820 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 873,50
03.07.2019 2219008128 strážna služba Nová Baňa - Žarnovica za 6/2019 ET/2018/0314 4500152544 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 2,750,40
03.07.2019 2219008129 strážna služba na HP Jarovce za 6/2019 ET/2019/0058 4500152269 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 4,104,00
03.07.2019 2219008130 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500150012 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,860,70
03.07.2019 2219008131 materiál 4500152028 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,010,00
03.07.2019 2219008132 oprava priečnych a pozdĺžnych trhlín vozovky bitum.pásom a trvale pružnou zálievkou SSÚD PB 4500149682 CORAL finance, s.r.o., Veľká Okružná 9, Žilina, 010 01, SK 44755554 146,124,00
03.07.2019 2219008133 materiál na opravu vozovky 4500152234 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,286,30
03.07.2019 2219008134 materiál 4500152223 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,146,80