Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2019 2219008135 materiál 4500149457 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,682,00
03.07.2019 2219008136 materiál 4500151723 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 452,40
03.07.2019 2219008137 materiál 4500152168 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,037,60
03.07.2019 2219008138 polep dopr.značiek 4500152323 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 707,62
03.07.2019 2219008142 materiál 4500152796 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,745,90
03.07.2019 2219008143 diaľničné značenie 4500153327 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 163,80
03.07.2019 2219008144 polep DZ reflexný, fólia 4500150518 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 280,64
03.07.2019 2219008145 polep DZ komplet, reflexný 4500151048 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 819,77
03.07.2019 2219008146 diaľničné značky 4500152685 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,213,10
03.07.2019 2219008148 dopravné značenie 4500149507 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 13,424,95