Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2019 2219008048 materiál 4500153839 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 155,28
02.07.2019 2219008049 materiál 4500153842 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 56,86
02.07.2019 2219008050 oprava hydraul.valca 4500153841 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 243,83
02.07.2019 2219008051 servis výťahu za 2.štvrťrok 2019 4500153753 Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK 10684930 200,00
02.07.2019 2219008052 odborná literatúra 4500151289 Erudite, s.r.o., Na Pasekách 25, Bratislava, 831 06, SK 48316156 228,18
02.07.2019 2219008053 servis vozidla BA663JB 4500153767 Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK 34113851 198,12
02.07.2019 2219008054 náhradné diely 4500153807 AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK 45925437 684,70
02.07.2019 2219008055 mesačná kontrola EPS 6/2019 SSÚD BA 4500144656 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 45,00
02.07.2019 2219008056 fólia čierna, nereflexná 4500152543 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 961,45
02.07.2019 2219008057 prenájom rohoží za obd.20.05.19 - 16.06.2019 ZML/262/2010 4500152271 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 172,08