Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2019 | 2219008048 | materiál | 4500153839 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 155,28 | |
| 02.07.2019 | 2219008049 | materiál | 4500153842 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 56,86 | |
| 02.07.2019 | 2219008050 | oprava hydraul.valca | 4500153841 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 243,83 | |
| 02.07.2019 | 2219008051 | servis výťahu za 2.štvrťrok 2019 | 4500153753 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 200,00 | |
| 02.07.2019 | 2219008052 | odborná literatúra | 4500151289 | Erudite, s.r.o., Na Pasekách 25, Bratislava, 831 06, SK | 48316156 | 228,18 | |
| 02.07.2019 | 2219008053 | servis vozidla BA663JB | 4500153767 | Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 34113851 | 198,12 | |
| 02.07.2019 | 2219008054 | náhradné diely | 4500153807 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 684,70 | |
| 02.07.2019 | 2219008055 | mesačná kontrola EPS 6/2019 SSÚD BA | 4500144656 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 45,00 | |
| 02.07.2019 | 2219008056 | fólia čierna, nereflexná | 4500152543 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 961,45 | |
| 02.07.2019 | 2219008057 | prenájom rohoží za obd.20.05.19 - 16.06.2019 | ZML/262/2010 | 4500152271 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |