Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2019 | 2219008173 | upratovacie služby na odpočívadle Budča za 06/2019 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,019,60 | |
| 02.07.2019 | 2219008175 | upratovacie služby na odpočívadle Graniar za 06/2019 | 4500139019 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,052,00 | |
| 02.07.2019 | 2219008176 | ubytovanie 25.06.2019 - 26.06.2019, Polakovič Ľuboš Ing. | 4500154584 | Zenith Invest, s. r. o., Hlavná 97, Prešov, 080 01, SK | 45848092 | 39,75 | |
| 02.07.2019 | 2219008178 | právne služby za 06/2019 | ZM/2017/0233 | 4500154263 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 8,910,00 |
| 02.07.2019 | 2219008179 | právne služby za 06/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154265 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,670,00 |
| 02.07.2019 | 2219008180 | pneumatiky | 4500153453 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 36,96 | |
| 02.07.2019 | 2219008181 | právne služby za 06/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154264 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,700,00 |
| 02.07.2019 | 2219008182 | právne služby za 06/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154266 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 6,810,00 |
| 02.07.2019 | 2219008183 | právne služby za 06/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154267 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,400,00 |
| 02.07.2019 | 2219008163 | ubytovanie v ub. zar. Penzión PLATZ 12.06.-13.06.2019 | 4500154072 | SI Trade s.r.o., Dominikánske námestie 23, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 51180171 | 54,50 |