Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.06.2019 2219007636 oprava mosta ev.č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov"za 05/2019 ZM/2019/0091 4500153624 FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., V záhradách 17, Bratislava, 811 02, SK 31802338 34,968,98
24.06.2019 2219007637 oprava klimatizácie a montáž nožov na BA927AY 4500153004 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 611,71
24.06.2019 2219007638 pretesnenie hydraulickej ruky 4500152935 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 509,60
24.06.2019 2219007639 servisné práce na BA305AL 4500151836 GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 650,00
24.06.2019 2219007640 servisné práce na BA304AL 4500151842 GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 650,00
24.06.2019 2219007641 stierače 4500153346 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 63,92
24.06.2019 2219007642 pracovné náradie 4500153339 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 258,44
24.06.2019 2219007643 vodovodná batéria 4500150952 AZP Brno s.r.o., Sladovnická 508/17, BRNĚNSKÉ IVANOVICE, BRNO 20, 620 00, CZ 46973150 66,67
24.06.2019 2219007644 OOPP ZM/2018/0258 4500151381 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 120,46
24.06.2019 2219007645 OOPP ZM/2018/0258 4500151663 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 114,07