Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2019 | 2219007636 | oprava mosta ev.č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov"za 05/2019 | ZM/2019/0091 | 4500153624 | FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., V záhradách 17, Bratislava, 811 02, SK | 31802338 | 34,968,98 |
| 24.06.2019 | 2219007637 | oprava klimatizácie a montáž nožov na BA927AY | 4500153004 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 611,71 | |
| 24.06.2019 | 2219007638 | pretesnenie hydraulickej ruky | 4500152935 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 509,60 | |
| 24.06.2019 | 2219007639 | servisné práce na BA305AL | 4500151836 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 650,00 | |
| 24.06.2019 | 2219007640 | servisné práce na BA304AL | 4500151842 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 650,00 | |
| 24.06.2019 | 2219007641 | stierače | 4500153346 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 63,92 | |
| 24.06.2019 | 2219007642 | pracovné náradie | 4500153339 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 258,44 | |
| 24.06.2019 | 2219007643 | vodovodná batéria | 4500150952 | AZP Brno s.r.o., Sladovnická 508/17, BRNĚNSKÉ IVANOVICE, BRNO 20, 620 00, CZ | 46973150 | 66,67 | |
| 24.06.2019 | 2219007644 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151381 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 120,46 |
| 24.06.2019 | 2219007645 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151663 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 114,07 |