Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2019 | 2219007667 | oprava signalizačného vozíka a príprava na STK L238YG | 4500153226 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 394,17 | |
| 24.06.2019 | 2219007668 | oprava vozidla BL466TE - PU | 4500153070 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 767,05 | |
| 24.06.2019 | 2219007669 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500152989 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 265,89 |
| 24.06.2019 | 2219007670 | tlakový filter | 4500152959 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 260,84 | |
| 24.06.2019 | 2219007671 | implementácia a prevádzka systému platieb Mýta palivovými kartami za 05/2019 | ZM/2014/0461 | 4500153684 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,005,324,24 |
| 24.06.2019 | 2219007672 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151640 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,793,64 |
| 24.06.2019 | 2219007673 | kancelársky materiál | 4500152741 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 51,03 | |
| 24.06.2019 | 2219007674 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151096 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,764,03 |
| 24.06.2019 | 2219007675 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500150909 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 93,70 |
| 24.06.2019 | 2219007676 | servisná prehliadka vozidla patroly BL975TK | 4500152786 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 348,74 |