Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2019 | 2219007686 | pracovné náradie | 4500152431 | Markovič Roman, Ing.-THERMAT, Hlinecká cesta 9330/2, Spišská Nová Ves, 053 31, SK | 35319445 | 280,50 | |
| 24.06.2019 | 2219007687 | ND na vozidlá, mazivá, chemikálie | 4500152216 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 673,77 | |
| 24.06.2019 | 2219007688 | stavebný, hutný materiál | 4500153323 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 337,05 | |
| 24.06.2019 | 2219007689 | bezpečnostný materiál | 4500153152 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 51,66 | |
| 24.06.2019 | 2219007690 | hygienický materiál | 4500153228 | VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31668461 | 33,30 | |
| 24.06.2019 | 2219007691 | ND na vozidlá | 4500153365 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 130,99 | |
| 24.06.2019 | 2219007693 | hranoly | 4500153149 | DP work, s.r.o., Šebastovská 150, Košice, 040 17, SK | 36195031 | 450,00 | |
| 24.06.2019 | 2219007699 | výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na moste ev.č.D1-067 | ZM/2015/0452 | 4500146878 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 66,439,69 |
| 24.06.2019 | 2219007700 | výmena most. záverov typu GHH a asf. most. záverov | ZM/2015/0452 | 4500146878 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 56,061,25 |
| 24.06.2019 | 2219007712 | oprava klimatizačnej jednotky Midea v AB Domkárska | 4500152432 | KLIMA INTERIER, s.r.o., Jadranská 61, Bratislava, 841 01, SK | 35875437 | 487,00 |