Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2019 | 2219007646 | ND na vozidlá | 4500153312 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 168,95 | |
| 24.06.2019 | 2219007647 | oprava odkvapového systému strediska TT | 4500153145 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 4,045,00 | |
| 24.06.2019 | 2219007649 | pracovné náradie | 4500152967 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 123,37 | |
| 24.06.2019 | 2219007650 | servisné práce na nadstavbe BA641PR | 4500152971 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 2,661,90 | |
| 24.06.2019 | 2219007651 | oprava klimatizácie na BA563MD | 4500152560 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 164,75 | |
| 24.06.2019 | 2219007652 | fekálna hadica | 4500151092 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 302,00 | |
| 24.06.2019 | 2219007653 | ND na vozidlá | 4500153088 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 97,07 | |
| 24.06.2019 | 2219007654 | ochrana reštaurácie na DO Dubnica n/V zľava | 4500144635 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 24,84 | |
| 24.06.2019 | 2219007655 | psychologické vyšetrenie vodičov | 4500151526 | ViaDia s. r. o., Hodžova 1501/20, Trenčín, 091 10, SK | 46252762 | 159,60 | |
| 24.06.2019 | 2219007656 | zber a odvoz vyrezanej výsadby na D1 | 4500152998 | BIOPALIVO, a.s., Lieskovecká cesta 1436, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36723622 | 910,95 |