Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2019 2219007464 kontrola na požiarnych zariadeniach 05/2019 4500124678 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 2,099,50
19.06.2019 2219007465 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500151127 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 124,20
19.06.2019 2219007467 vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd 4500150437 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 73,55
19.06.2019 2219007468 overenie digitál VDO, zamena baterky, čistenie kontaktov, páska do digi.tach. 4500152702 DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 36645982 180,25
19.06.2019 2219007469 materiál ZM/2018/0335 4500150319 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 2,510,12
19.06.2019 2219007470 kopírovací papier A4 ET/2018/0155 4500152910 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 321,00
19.06.2019 2219007473 servis vozidla BA644MC 4500153056 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 457,70
19.06.2019 2219007474 ND na vozidlá 4500153031 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 284,29
19.06.2019 2219007476 oprava kanalizačných poklopov a vpustí na D1 4500152220 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 3,285,50
19.06.2019 2219007480 materiál 4500152817 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 482,49