Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2019 | 2219007464 | kontrola na požiarnych zariadeniach 05/2019 | 4500124678 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 2,099,50 | |
| 19.06.2019 | 2219007465 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500151127 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 124,20 |
| 19.06.2019 | 2219007467 | vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd | 4500150437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 73,55 | |
| 19.06.2019 | 2219007468 | overenie digitál VDO, zamena baterky, čistenie kontaktov, páska do digi.tach. | 4500152702 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 180,25 | |
| 19.06.2019 | 2219007469 | materiál | ZM/2018/0335 | 4500150319 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,510,12 |
| 19.06.2019 | 2219007470 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500152910 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 321,00 |
| 19.06.2019 | 2219007473 | servis vozidla BA644MC | 4500153056 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 457,70 | |
| 19.06.2019 | 2219007474 | ND na vozidlá | 4500153031 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 284,29 | |
| 19.06.2019 | 2219007476 | oprava kanalizačných poklopov a vpustí na D1 | 4500152220 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 3,285,50 | |
| 19.06.2019 | 2219007480 | materiál | 4500152817 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 482,49 |