Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.06.2019 2219007281 oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov typu SMA na odp. Dechtáre, PJP, SSÚD LM ZM/2019/0126 4500151687 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,000,00
17.06.2019 2219007282 pracovné náradie 4500152172 Osan Bratislava, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK 35764899 957,80
17.06.2019 2219007283 čelné sklo 4500152988 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 295,00
17.06.2019 2219007284 oprava dopr. bezpeč. značenia, tlmiča nárazov typu SMA, SSÚR KE ZM/2019/0126 4500151246 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,000,00
17.06.2019 2219007285 ND na vozidlá 4500152566 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 753,99
17.06.2019 2219007286 ND na vozidlá 4500152102 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 56,03
17.06.2019 2219007288 oprava 2ks kariet ZNASPI, zdrojové karty, výstupná karta, krokové motorčeky ZM/2015/0263 4500151856 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 900,00
17.06.2019 2219007289 služby v oblasti ŽP za 05/2019 ZML/438/2010 4500149111 ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK 50401572 749,56
17.06.2019 2219007290 zber a odvoz vyrezanej výsadby na D1 4500148367 BIOPALIVO, a.s., Lieskovecká cesta 1436, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36723622 4,075,85
17.06.2019 2219007291 upratovacie služby 4500152229 Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 275,00