Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.06.2019 2219007322 oprava vozidla BA457PO 4500147974 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 6,649,55
17.06.2019 2219007323 Likvidácia odpadu 4500150437 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 59,45
17.06.2019 2219007324 pravidelná servisná prehliadka dieselagregátora 4500151662 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 390,00
17.06.2019 2219007326 Oprava sociálnych zariadení na HP Brodské 4500152137 N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno, 900 55, SK 45374937 2,874,60
17.06.2019 2219007327 materiál 4500151603 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 245,70
17.06.2019 2219007330 dopravné značky 4500151599 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 240,20
17.06.2019 2219007333 materiál 4500152675 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 796,80
17.06.2019 2219007334 Kontrola EPS HP Brodské 4500150171 Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK 36241903 347,34
17.06.2019 2219007335 prenájom súčasti ložísk na dočasné premostenie mosta cez Oravu v Nižnej od 4 - 6/2019 4500148422 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ 00014915 48,67
17.06.2019 2219007337 oprava/výmena karty SIMATIC D1 Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500149749 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,011,60