Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2019 2119000506 Ekoaudit OBJ/43250/2019 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK 31815332 27,660,00
11.06.2019 2219007034 kancelársky, elektroinštalačný materiál 4500152554 LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK 46467343 262,80
11.06.2019 2219007035 odvoz a likvidácia odpadu za 5/2019 ZML/226/2010 4500152208 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,454,04
11.06.2019 2219007036 oprava káblovania a dobíjania snehovej frézy BA503ME 4500152270 Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK 11882531 540,00
11.06.2019 2219007037 chemikálie, mazivá, ND na vozidlá, stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál 4500152627 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 757,06
11.06.2019 2219007038 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500151162 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 66,00
11.06.2019 2219007040 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500151776 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 95,27
11.06.2019 2219007041 oprava vozidla BA469NC 4500151461 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 787,00
11.06.2019 2219007042 náplň klímy BA681PP, BA281VB, BA911XN 4500151874 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 262,50
11.06.2019 2219007046 Oprava predlžovacieho nadstavca na Ortego NH4 na vozidle BA 895 XT, pracovné náradie 4500152297 Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK 32234708 400,00