Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.05.2019 2219006431 popolček do betónu 4500150712 CRH (Slovensko) a.s. Procurement, Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 128,64
31.05.2019 2219006432 servis vozidla BL863RY 4500151285 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 226,89
31.05.2019 2219006433 prenájom rohoží na obd. 22.4.2019 - 19.5.2019 ZM/2013/0032 4500152090 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 81,20
31.05.2019 2219006434 elektroinštalačný materiál 4500151907 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 770,88
31.05.2019 2219006435 mazivá, náhradné diely 4500151428 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 111,82
31.05.2019 2219006437 blok DZVV 4500151533 REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 36704393 99,96
31.05.2019 2219006438 oprava klímy na BA624PM 4500152079 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 211,62
31.05.2019 2219006440 servisná prehliadka BA782PG 4500152078 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 207,58
31.05.2019 2219006441 stavebný, hutný materiál 4500152063 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 18,01
31.05.2019 2219006442 ND na vozidlá, rampa LED 4500151783 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 902,00