Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.05.2019 2219006461 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500151953 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 631,46
31.05.2019 2219006531 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL107ED 4500149930 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 216,00
31.05.2019 2219006533 Orez a výrub stromov, odp. Malacky 4500147000 Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK 51445719 611,20
31.05.2019 2219006534 Orez a výrub stromov, Križovatka Kúty a HP Brodské 4500147000 Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK 51445719 930,00
30.05.2019 2319005779 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/06253 Turčianska drevárska spoločnosť, s.r.o., Vrätocká P.O.BOX 8 256/3, Sučany, 038 52, SK 36395064 1,591,60
30.05.2019 3019000451 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 134,98
30.05.2019 3019000452 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 134,98
30.05.2019 3019000453 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 69,73
30.05.2019 3019000454 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 208,49
30.05.2019 2119000448 Objednávka na vypracovanie GP k.ú BB OBJ/40472/2019 GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK 31628826 1,350,00