Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.05.2019 2219006291 DVD zariadenie, opakovač do vozidla 4500151265 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 999,00
28.05.2019 2219006292 materiál 4500151580 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 679,00
28.05.2019 2219006293 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500151402 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 33,56
28.05.2019 2219006294 materiál 4500151528 Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK 17923638 487,24
28.05.2019 2219006295 kancelárske potreby 4500151397 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 62,09
28.05.2019 2219006296 zabezpečenie "B"príkazu zre zaistenie bezpečnosti pracujúcich pri práci 4500151350 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 1,250,00
28.05.2019 2219006297 zvodidlá a bezp. zar. 4500151765 KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK 00896306 1,861,30
28.05.2019 2219006298 podružný odber elektriny - el. energia Skalité 4500149511 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 328,58
28.05.2019 2219006299 chemikálie 4500151614 TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK 31428045 942,00
28.05.2019 2319005693 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/06688 SPOLUSTAV s.r.o., Mlynárska 294, Madunice, 922 42, SK 45515964 2,414,40