Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.05.2019 2219005876 ND pre opravy NZ1 a NZ2 - tunel Bôrik 4500149574 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,060,00
17.05.2019 2219005878 oprava sčítača dopravy Beluša na D1 Ladce - Sverepec ZM/2019/0081 4500148013 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 193,00
17.05.2019 2219005879 výmena špirály predohrevu a štartovacích batérií NZ1 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500148196 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,842,63
17.05.2019 2219005880 výmena palivových hadíc NZ1 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500149231 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 495,00
17.05.2019 2219005881 výmena štartovacích batérií NZ2 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500148194 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,000,50
17.05.2019 2219005882 výmena palivových hadíc a nabíjačky štartovacích batérií NZ2 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500149230 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,320,00
17.05.2019 2219005883 brzdový bubon Merecedes 4500151033 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 542,40
17.05.2019 2219005885 stavebný, hutný materiál 4500151562 ZENIT SK, s.r.o., ul. Nová 831/78, Koš, 972 41, SK 36307599 28,55
17.05.2019 2219005890 oprava sčítača dopravy SČ S101 Einsteinova na D1 Viedenská cesta - Prístavný most ZM/2019/0081 4500148018 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,484,00
17.05.2019 2219005891 oprava sčítača dopravy SČ2 ZA na D1 Ladce - Sverepec ZM/2019/0081 4500148020 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 63,50