Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.05.2019 2219005625 výsadba mobilnej zelene vrátane prehnojenia na odpočívadle Graniar - RC R1 a odpočívadle Budča - RC R2 4500150475 NATURAL LIFE Slovakia s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK 36036692 865,40
13.05.2019 2219005626 úprava trávnatých plôch na odpočívadle Budča na R2 4500150477 NATURAL LIFE Slovakia s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK 36036692 550,30
13.05.2019 2219005627 strážna služba Galanta za 04/2019 ZML/926/2010 4500149517 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,571,20
13.05.2019 2219005628 TK, EK BA653MC, BA459PI, BA703OZ, BA829SZ, BA650MC ET/2019/0009 4500149478 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 404,15
13.05.2019 2219005629 výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na moste č. D2-105 ZM/2015/0452 4500146878 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 136,669,55
13.05.2019 2219005630 opakovaná TK BA387PN 4500149728 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 30,00
13.05.2019 2219005631 ND na vozidlá 4500150738 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 876,50
13.05.2019 2219005632 denný záznam o výkone vozidiel 4500150402 RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK 47448768 160,00
13.05.2019 2219005633 ističe 4500149240 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 210,89
13.05.2019 2219005634 likvidácia a uloženie odpadu za 04/2019 ZML/226/2010 4500150476 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,329,17