Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
13.05.2019	2219005670	oprava vozidla BA765MD		4500150891	J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK	47691930	531,10
13.05.2019	2219005673	školenie obsluhy stavebných strojov		4500150538	GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36376981	155,00
13.05.2019	2219005675	zmes do stojanu		4500150258	Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK	37405519	44,00
13.05.2019	2219005678	kancelárske potreby		4500150627	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	6,83
13.05.2019	2219005682	kondenzátor elektrolitický Panasonic		4500144843	TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK	45241791	0,91
13.05.2019	2219005683	kancelárske potreby	ET/2019/0024	4500150628	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	6,86
13.05.2019	2219005686	koleso na stroj aj s montážou		4500150135	TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK	35930969	2,140,00
13.05.2019	2219005687	utierky, lep.páska		4500150799	Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK	33056277	751,24
13.05.2019	2219005693	materiál		4500150192	TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK	35930969	669,48
13.05.2019	2219005698	materiál		4500148892	FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK	50381539	169,53