Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2019 | 2219005670 | oprava vozidla BA765MD | 4500150891 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 531,10 | |
| 13.05.2019 | 2219005673 | školenie obsluhy stavebných strojov | 4500150538 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 155,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005675 | zmes do stojanu | 4500150258 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 44,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005678 | kancelárske potreby | 4500150627 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 6,83 | |
| 13.05.2019 | 2219005682 | kondenzátor elektrolitický Panasonic | 4500144843 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 0,91 | |
| 13.05.2019 | 2219005683 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500150628 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 6,86 |
| 13.05.2019 | 2219005686 | koleso na stroj aj s montážou | 4500150135 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,140,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005687 | utierky, lep.páska | 4500150799 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 751,24 | |
| 13.05.2019 | 2219005693 | materiál | 4500150192 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 669,48 | |
| 13.05.2019 | 2219005698 | materiál | 4500148892 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 169,53 |