Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2019 | 2219005645 | EK, TK na BL052SJ | 4500147860 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 53,33 | |
| 13.05.2019 | 2219005646 | oprava vozidlo Fiat Doblo BA039OS | 4500150123 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 133,52 | |
| 13.05.2019 | 2219005647 | prenájom prenosných drevených bariér počas zimnej sezóny 2018/2019 | 4500137261 | ABC Building, s. r. o., Dunajská 4, Bratislava - Staré mesto, 811 08, SK | 50082736 | 49,856,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005648 | odhrdzovač a čistič | 4500150542 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 337,20 | |
| 13.05.2019 | 2219005649 | vonný difúzor ARX-auto | 4500149620 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 3,975,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005650 | vizitky NDS | 4500150313 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 36,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005651 | mesačná kontrola EPS Polianky 19 | 4500151348 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005652 | servisné práce za 04/2019 | ZML/959/2010 | 4500148833 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 38,045,73 |
| 13.05.2019 | 2219005657 | sušič rúk | 4500149627 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 780,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005667 | materiál | 4500150882 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 174,95 |