Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2019 | 2219005599 | TK, EK na BA053UX | 4500150689 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 68,33 | |
| 13.05.2019 | 2219005600 | TK, EK na BA692VC | 4500150737 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 68,33 | |
| 13.05.2019 | 2219005605 | vytiahnutie, odvoz, likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp | ET/2019/0026 | 4500145636 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,997,00 |
| 13.05.2019 | 2219005607 | farby | 4500150119 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,440,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005609 | čistiace a upratovacie práce v AB PB 04/2019 | 4500149030 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 1,650,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005611 | OOPP | 4500149725 | SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 131,90 | |
| 13.05.2019 | 2219005613 | pranie a čistenie OOPP | 4500148847 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 166,67 | |
| 13.05.2019 | 2219005614 | vysprávková dilatačná hmota | 4500150977 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 1,975,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005623 | prenájom provizórneho mosta ŽM16 za 04/2019 | 4500142841 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,000,00 | |
| 13.05.2019 | 2219005624 | výmena mostných záverov typu GHH a asfalt.most.záverov za mechan. na moste č. R1-001 | ZM/2015/0452 | 4500146878 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 74,308,26 |