Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.05.2019 2219005745 vypracovanie projektovej dokumentácie 4500148357 Ing. Lukáš Fojtík, Námestie slobody 1408/52, Púchov, 020 01, SK 50099906 5,880,00
14.05.2019 2219005746 vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštruk.a rozšírenie prístrešku pre techniku na stredisku 4500148359 Ing. Lukáš Fojtík, Námestie slobody 1408/52, Púchov, 020 01, SK 50099906 8,940,00
14.05.2019 2219005747 výmena kalového čerpadla v nádrži 4500149525 ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 832 59, SK 35732911 476,54
14.05.2019 2219005748 zneškodnenie odpadu ZML/214/2010 4500151123 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,093,68
14.05.2019 2219005749 emisná a technická kontrola BA459PO, BA153PN 4500149662 Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK 30895677 183,33
14.05.2019 2219005750 odborné prehliadky a revízie strojov, údržba UPS serverovne 4500148604 SUN powered systems, s.r.o., Jura Hronca 3421/6, Žilina, 010 15, SK 50242067 370,00
14.05.2019 2219005751 popl.za uloženie odpadu ET/2019/0020 4500151536 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 272,00
14.05.2019 2219005752 vývoz komun.odpadu za 4/2019 ET/2019/0020 4500151620 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,058,65
14.05.2019 2219005753 fólia ochranná na masku 4500150802 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 300,00
14.05.2019 2219005833 servis vozidla BA441NJ 4500150886 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 703,47