Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.05.2019 2219005354 pramenitá voda Aqua Pro Nová Baňa 4500148807 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 49,50
07.05.2019 2219005355 nájom sklad.priestorov a admin.priestorov, parkovisko v k.ú. Malé Chlievany, obec Bánovce nad Bebravou za 4/2019 ZM/2016/0483 4500143830 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
07.05.2019 2219005357 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500150458 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 76,23
07.05.2019 2219005358 oprava vozidla BA054OS 4500150659 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 153,27
07.05.2019 2219005359 náprava na vozidlo BL023ZF 4500149651 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 545,65
07.05.2019 2219005360 ochrana pred PO a BOZP za 5/2019 ZML/223/2010 4500143723 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
07.05.2019 2219005361 oprava vozidla BA391PN 4500150287 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 419,25
07.05.2019 2219005362 pranie ZM/2011/0389 4500150696 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 83,16
07.05.2019 2219005363 strážna služba Lipt.Mikuláš za 4/2019 ZML/1485/2010 4500148968 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,247,20
07.05.2019 2219005364 pranie ZM/2011/0389 4500150707 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 14,67