Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.05.2019 2219005354 pramenitá voda Aqua Pro Nová Baňa 4500148807 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 49,50
07.05.2019 2219005355 nájom sklad.priestorov a admin.priestorov, parkovisko v k.ú. Malé Chlievany, obec Bánovce nad Bebravou za 4/2019 ZM/2016/0483 4500143830 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
07.05.2019 2219005357 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500150458 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 76,23
07.05.2019 2219005358 oprava vozidla BA054OS 4500150659 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 153,27
07.05.2019 2219005359 náprava na vozidlo BL023ZF 4500149651 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 545,65
07.05.2019 2219005360 ochrana pred PO a BOZP za 5/2019 ZML/223/2010 4500143723 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
07.05.2019 2219005361 oprava vozidla BA391PN 4500150287 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 419,25
07.05.2019 2219005362 pranie ZM/2011/0389 4500150696 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 83,16
07.05.2019 2219005363 strážna služba Lipt.Mikuláš za 4/2019 ZML/1485/2010 4500148968 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,247,20
07.05.2019 2219005364 pranie ZM/2011/0389 4500150707 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 14,67