Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2019 | 2219005342 | kalibrácia detektorov plynov | 4500149708 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 120,00 | |
| 07.05.2019 | 2219005343 | materiál | 4500149903 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 809,02 | |
| 07.05.2019 | 2219005344 | materiál | 4500149901 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 965,10 | |
| 07.05.2019 | 2219005345 | stráženie 4/2019 | ET/2018/0304 | 4500144011 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,865,60 |
| 07.05.2019 | 2219005346 | akumulátor | 4500148598 | Megger s.r.o., Rožňavská 12, Bratislava, 821 04, SK | 35681772 | 97,00 | |
| 07.05.2019 | 2219005347 | nájom, teplo | ZM/2015/0420 | 4500151157 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,039,99 |
| 07.05.2019 | 2219005348 | upratovacie služby 4/2019 odp. Budča | ET/2018/0112 | 4500151160 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 443,76 |
| 07.05.2019 | 2219005349 | trávna zmes, hnojivo | 4500149917 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 291,69 | |
| 07.05.2019 | 2219005350 | oprava podlahového stroja Kärcher | 4500150182 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 116,32 | |
| 07.05.2019 | 2219005351 | pramenitá voda Aqua Pro, Behárovce | 4500148893 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 |