Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2019 2219005219 odborné prehliadky a revízie strojov ZM/2016/0175 4500148386 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 520,00
06.05.2019 2219005220 stabilizovaný zdroj 4500149858 S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52,P.O.BOX 24, Bratislava, 830 03, SK 31366694 492,90
06.05.2019 2219005221 zmes do ostrekovačov 4500149189 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 110,00
06.05.2019 2219005222 prenájom rohoží 25.3. - 21.4.2019 ZM/2013/0032 4500150642 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 81,20
06.05.2019 2219005223 servis klimatizácie 4500150379 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 96,00
06.05.2019 2219005225 set náradie 4500150545 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 494,00
06.05.2019 2219005226 oprava vozidla BA768PG 4500150381 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 654,70
06.05.2019 2219005227 výkon technika PO a BOZP za 4/2019 ZML/422/2010 4500143826 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
06.05.2019 2219005229 elektr.spotrebiče, batérie 4500150332 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 469,88
06.05.2019 2219005230 materiál 4500150478 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 128,43