Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2019 2219005243 pečivo ZM/2019/0058 4500150612 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 66,12
06.05.2019 2219005244 pranie a žehlenie bielizne 4500149494 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 40,12
06.05.2019 2219005245 oprava diaľkového ovládania a elektroniky BL527YD 4500150374 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 86,00
06.05.2019 2219005246 rozloženie a demontáž prenosných drevených snehových bariér na D1 SSÚD LM 4500137903 DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK 36412678 49,856,00
06.05.2019 2219005247 rozloženie prenos.drev. sneh.bariér a ich demontáž pre SSÚD Mengusovce 4500135712 DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK 36412678 39,000,00
06.05.2019 2219005249 ventily 4500148424 Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK 35789760 322,40
06.05.2019 2219005250 elektroinštalačný materiál 4500149825 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 1,286,00
06.05.2019 2219005251 materiál 4500148542;4500147111;4500148224;4500149147;4500149660;4500149723;4500150426;4500150554;4500150393 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,798,55
06.05.2019 2219005252 materiál 4500150262 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 454,17
06.05.2019 2219005253 oprava vozidla BA635MC 4500150433 KERMI s.r.o., Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 01, SK 47544295 337,10