Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2019 2219005135 upratovacie služby na obj. Graniar 4/2019 4500139019 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,052,00
03.05.2019 2219005136 upratovacie služby na obj. Malý Šariš za 4/2019 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 707,19
03.05.2019 2219005137 náhradné diely 4500150528 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 78,94
03.05.2019 2219005138 hydromotor zubový 4500150363 Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK 46821911 160,00
03.05.2019 2219005139 Upratovacie služby 04/2019, Hr. prechod Svrčinovec ZM/2015/0032 4500144165 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
03.05.2019 2219005140 batéria, adaptér 4500150367 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 117,30
03.05.2019 2219005141 Spotrebný materiál 4500150104 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 271,84
03.05.2019 2219005142 materiál 4500150266 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 295,90
03.05.2019 2219005143 vykonanie profylakt.kontroly pre objekt T428 rádiové spojenie pre tunel Sitina 4500147265 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 750,00
03.05.2019 2219005144 vykonanie profylakt.prehliadky systému rádiového spojenia pre tunel Sitina 4500147355 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 5,591,00