| 02.05.2019 |
2119000334 |
určenie jednorazovej náhrady za zriadenie VB |
29558/2019 |
|
Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK |
32514344 |
294,00 |
| 02.05.2019 |
2119000336 |
ZP |
OBJ/23337/2019 |
|
Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK |
32514344 |
260,00 |
| 02.05.2019 |
2119000337 |
ZP |
OBJ/17195/2019 |
|
Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK |
32514344 |
340,00 |
| 02.05.2019 |
2119000339 |
Samozberný zametač |
ET/2018/0312 |
4500144939 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK |
35786078 |
220,990,00 |
| 02.05.2019 |
2219005006 |
sanácia zosuvu svahu na R1 |
|
4500148519 |
SATES MORAVA spol.s.r.o. org.zložka, Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK |
35939141 |
145,913,59 |
| 02.05.2019 |
2219005007 |
platba za odber tovaru pre dodávku 1900000079 pre MON kontrakt č.1900000008 NDS Nová Baňa |
ZM/2019/0050 |
4500151696 |
EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, Spišská Nová Ves, 052 01, SK |
36216054 |
34,157,88 |
| 02.05.2019 |
2219005008 |
platba za odber pre dodávku 1900000083 pre MON kontrakt č.1900000008 NDS Galanta |
ZM/2019/0050 |
4500151696 |
EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, Spišská Nová Ves, 052 01, SK |
36216054 |
6,680,90 |
| 02.05.2019 |
2219005009 |
platba za odber pre dodávku(soľ) 1900000082 pre MON kontrakt č.1900000008 NDS Martin |
ZM/2019/0050 |
4500151696 |
EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, Spišská Nová Ves, 052 01, SK |
36216054 |
6,721,95 |
| 02.05.2019 |
2219005010 |
oprava poškoden.bleskozvod.vedenia D3 Žilina-Strážov - Žilina-Brodno |
|
4500149529 |
DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK |
30225582 |
975,00 |
| 02.05.2019 |
2219005011 |
odstránenie grafitu z piliera mostného obj. D1 |
|
4500148094 |
Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK |
47843438 |
822,00 |
