Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2019 2219005228 Koordinačná a konzultačná činnosť pre realizáciu Operátorských pracovísk v Pov. Bystrici a Žiline, január - apríl 2019 4500150940 FIMAU, s.r.o., Podzámčok 189, Podzámčok, 962 61, SK 45528063 11,600,00
02.05.2019 2319004885 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/05741 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 163,57
02.05.2019 2319004903 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/05704 Lúky Važec, s.r.o., Urbárska 72, Važec, 032 61, SK 36846759 3,645,31
02.05.2019 2319004907 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/05306 Pasienky Važec, s.r.o., Štefánikov 887/53, Poprad, 058 01, SK 48007668 10,96
02.05.2019 2219005083 náhradné diely 4500150201 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,006,20
02.05.2019 2219005085 servis automobilu BA935PP 4500149928 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 290,00
02.05.2019 2219005086 servis automobilu BA471NC 4500149219 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 610,00
02.05.2019 2219005087 servis automobilu BA912XN 4500148759 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 255,00
02.05.2019 2219005088 servis automobilu BL659DY 4500149955 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 920,00
02.05.2019 2219005096 pneumatiky 4500150118 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 670,00