Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2019 2219005060 emisná kontrola a technická kontrola BA144PN 4500149896 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 76,67
02.05.2019 2219005061 pracovné náradie 4500149085 STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK 30223849 157,20
02.05.2019 2219005062 materiál 4500150396 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 21,05
02.05.2019 2219005063 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500150373 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 676,21
02.05.2019 2219005064 oprava vozidla BL837SH 4500150380 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 953,13
02.05.2019 2219005065 servisná prehliadka po 120 000 km na BL018TR 4500150307 EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK 34137131 344,51
02.05.2019 2219005067 oprava čelného skla na BA820XS 4500150309 AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK 36303755 120,00
02.05.2019 2219005068 ND na vozidlo BA182MC 4500150188 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 31,53
02.05.2019 2219005069 uhlová brúska 4500149867 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 207,50
02.05.2019 2219005070 chemikálie 4500149029 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 780,00