Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 2219005060 | emisná kontrola a technická kontrola BA144PN | 4500149896 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 76,67 | |
| 02.05.2019 | 2219005061 | pracovné náradie | 4500149085 | STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK | 30223849 | 157,20 | |
| 02.05.2019 | 2219005062 | materiál | 4500150396 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 21,05 | |
| 02.05.2019 | 2219005063 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500150373 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 676,21 | |
| 02.05.2019 | 2219005064 | oprava vozidla BL837SH | 4500150380 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 953,13 | |
| 02.05.2019 | 2219005065 | servisná prehliadka po 120 000 km na BL018TR | 4500150307 | EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK | 34137131 | 344,51 | |
| 02.05.2019 | 2219005067 | oprava čelného skla na BA820XS | 4500150309 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 120,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005068 | ND na vozidlo BA182MC | 4500150188 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 31,53 | |
| 02.05.2019 | 2219005069 | uhlová brúska | 4500149867 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 207,50 | |
| 02.05.2019 | 2219005070 | chemikálie | 4500149029 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 780,00 |