Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 2219005228 | Koordinačná a konzultačná činnosť pre realizáciu Operátorských pracovísk v Pov. Bystrici a Žiline, január - apríl 2019 | 4500150940 | FIMAU, s.r.o., Podzámčok 189, Podzámčok, 962 61, SK | 45528063 | 11,600,00 | |
| 02.05.2019 | 2319004885 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/05741 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 163,57 | |
| 02.05.2019 | 2319004903 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/05704 | Lúky Važec, s.r.o., Urbárska 72, Važec, 032 61, SK | 36846759 | 3,645,31 | |
| 02.05.2019 | 2319004907 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/05306 | Pasienky Važec, s.r.o., Štefánikov 887/53, Poprad, 058 01, SK | 48007668 | 10,96 | |
| 02.05.2019 | 2219005083 | náhradné diely | 4500150201 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,006,20 | |
| 02.05.2019 | 2219005085 | servis automobilu BA935PP | 4500149928 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 290,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005086 | servis automobilu BA471NC | 4500149219 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 610,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005087 | servis automobilu BA912XN | 4500148759 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 255,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005088 | servis automobilu BL659DY | 4500149955 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 920,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005096 | pneumatiky | 4500150118 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 670,00 |