Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 2219005050 | materiál | 4500148885 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 53,01 | |
| 02.05.2019 | 2219005051 | materiál | 4500148885 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 51,11 | |
| 02.05.2019 | 2219005052 | materiál | 4500148885 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 48,70 | |
| 02.05.2019 | 2219005053 | materiál BA974PI | 4500150354 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 451,64 | |
| 02.05.2019 | 2219005054 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500149948;4500150362;4500150441 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 247,79 | |
| 02.05.2019 | 2219005055 | servis vozidla BA048OS | 4500150350 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 937,54 | |
| 02.05.2019 | 2219005056 | pneumatiky | 4500150302 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 558,67 | |
| 02.05.2019 | 2219005057 | filtre a iné | 4500150316 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 548,21 | |
| 02.05.2019 | 2219005058 | obrysové svetlo LED červené | 4500150321 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 32,31 | |
| 02.05.2019 | 2219005059 | čistiace potreby, pracovné náradie, materiál na natieranie | 4500149315 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 786,80 |