Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.04.2019 2219004823 pranie bielizne 4500149730 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 155,90
26.04.2019 2219004824 výmena poškodeného čelného skla na BA551XG, PU:9567043344 4500148027 AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK 46900829 252,03
26.04.2019 2219004825 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500150415 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 216,73
26.04.2019 2219004826 náhradné diely 4500149952 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 766,67
26.04.2019 2219004827 revízia FVZ v CO kryte 4500149258 Ivan Malina-KREDIT- - Vzduchotechnika, montáže s.r.o., Višňová 197/6, Trenčín, 911 05, SK 36344672 975,44
26.04.2019 2219004828 náhradné diely 4500149046 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 89,06
26.04.2019 2219004829 servis automobilu BL149ED 4500149934 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 157,00
26.04.2019 2219004830 materiál 4500149909 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK 10879072 381,68
26.04.2019 2219004831 čistič a parfum.koncentrát do čist.prostriedkov 4500149872 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 69,74
26.04.2019 2219004832 čistiace potreby, chemikálie, materiál 4500149382 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 237,66