Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | 2219004823 | pranie bielizne | 4500149730 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 155,90 | |
| 26.04.2019 | 2219004824 | výmena poškodeného čelného skla na BA551XG, PU:9567043344 | 4500148027 | AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK | 46900829 | 252,03 | |
| 26.04.2019 | 2219004825 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500150415 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 216,73 |
| 26.04.2019 | 2219004826 | náhradné diely | 4500149952 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 766,67 | |
| 26.04.2019 | 2219004827 | revízia FVZ v CO kryte | 4500149258 | Ivan Malina-KREDIT- - Vzduchotechnika, montáže s.r.o., Višňová 197/6, Trenčín, 911 05, SK | 36344672 | 975,44 | |
| 26.04.2019 | 2219004828 | náhradné diely | 4500149046 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 89,06 | |
| 26.04.2019 | 2219004829 | servis automobilu BL149ED | 4500149934 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 157,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004830 | materiál | 4500149909 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 381,68 | |
| 26.04.2019 | 2219004831 | čistič a parfum.koncentrát do čist.prostriedkov | 4500149872 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 69,74 | |
| 26.04.2019 | 2219004832 | čistiace potreby, chemikálie, materiál | 4500149382 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 237,66 |